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灵活用工平台的税务分析

摘要: 许多企业缺乏合规的发票(因为他们不想承担更高的个人所得税和社会保障成本),这使得灵活就业平台(或众包平台)有了很大的需求。目前,大量灵活就业平台和服务的税收痛点需求不是为人力资源供求服务。什么是灵活就业? ...
许多企业缺乏合规的发票(因为他们不想承担更高的个人所得税和社会保障成本),这使得灵活就业平台(或众包平台)有了很大的需求。目前,大量灵活就业平台和服务的税收痛点需求不是为人力资源供求服务。
什么是灵活就业?
灵活就业前了解税收筹措,税收筹措帮助企业合理执行税法,不支付浪费金钱。例如,你的个人所得税、年终奖金一次发放和分配到工资中,分别计算,减少个人税收负担是合理的税收筹措方式。
有些企业隐瞒收入、虚列费用、购买专用票等行为是打着税收筹措的招牌犯罪行为,不在本文的讨论范围内。
灵活就业本身就是一种模式,简单来说就是做兼职(有点偏颇)。如果有一天你做大做强,你可以改变投资者的口味,称之为灵活共享经济。在这种模式下,员工可以称之为自由职业者、兼职员工和灵活就业者。
本质上,灵活就业是税收筹措的落地方式,是企业优化成本结构的具体方法,是指企业的短期和项目就业模式,也是传统固定就业的补充。包括劳务派遣、外包就业、非全日制就业、退休再就业、实习等劳务就业,以及其他招聘短期或临时员工的就业方式。
与传统就业模式简单对比如下:
一是传统用工。
●企业与员工签订劳动合同,双方发生问题的纠纷适用于劳动法,关系固定,企业责任大。养育你,困难,辞职,更困难。
●企业成本相对较高,负担较重(工资、福利),风险较大(劳动纠纷、工伤)。
二是灵活就业。
●有服务协议,无正式劳动合同,双方有问题的纠纷适用于民法,关系灵活,责任分别承担。
●大大降低企业人力成本,有利于聚焦核心业务,个人收入明显增加(很多灵工不交税)。
简单粗暴的鉴别方法:没有签订正式劳动合同和服务关系的基本可以分为灵活就业。
在各方的加持下,各种产品如雨后春笋般涌现,一个万亿级市场初成规模,又一个风口来了!
02.核心产业和场景。
一是行业和场景。
举几个例子:
●直播行业-网络名人主播结算;
●媒体行业-自媒体KOL结算;
●电商行业-推广佣金结算;
●物业行业-(渠道佣金结算);
●旅游业-导游、志愿者、翻译、导购结算等。
●数字娱乐行业-作家和作家的佣金结算;
·教育界-在线教师结算;
●支付行业-POS推广人员结算;
●培训行业-讲师、教练、教师、顾问结算;
●医疗美容行业-在线医生和顾问结算;
以上只是一些例子。本质上,不签订实际劳动合同的就业模式基本上可以与灵活就业模式相匹配。
二是目标用户行业排名。
简而言之,主要是竞品调查和报告调查,前三个行业排名如下:
直播(虎牙,抖音,斗鱼…)
2.物流(德邦、顺丰、大云)
3.社区电子商务(一淘,京东,大象…)
剩下的排名不是很好,客户是最机密的内容,每个资源和能力分布都不一样,无法详细分析。
当然,现在很多企业也把劳务劳动者变成了灵活的劳动者,解决了税金和收据的扣除问题。
03.涉及的角色和痛点。
尽管灵活就业有税筹的背景支撑,但整个产业链所涉及的角色也各有痛点,一起来看看:
1)企业(B)
合规性风险大,公对私(工资)多,税务检查无凭证(通常指资金流、数据流、凭证流三流合一),短期或临时兼职人员合作度低,因个人所得税负担容易发生纠纷;
运营成本高,企业以传统方式发放报酬,工作质量取决于员工的专业水平和工作质量。
传统分发过程的三个核心环节:
一、核算:核对发放报酬的过程繁琐,增加劳动量,使企业的人力资源和财务陷入事务状态。
二、发放:到帐时间不能保证,资金到帐无反馈。
3.纳税申报:纳税申报流程复杂,过程难以掌握,需要大量人工参与。
金融费用高,发放对象为个人,个人不能向企业提供相应的增值税专用发票,企业面临现金或个人转账等无票支出问题,增加了企业的就业费用,无票不能抵扣,这是一个大问题,也是许多企业冒险买票的问题。
2)用户端(C)
税率高,最高40%。谁不想多拿点钱?
●纳税流程繁琐,与其说繁琐,不如说人们根本没有纳税意识。
●收款方式多样化,需要支持微信、支付宝、银行等收款方式。
3)税务局(G)
●征税难,中国人根本没有纳税的概念。
●会计难,人数多,种类繁杂,不能正确计算,税务间的数据很快就会通过,通过后打开后会大大缓解。同时也意味着造假会更难。
04.行业解决方案。
铺设了这么多,终于可以说是正题了,来看看行业解决方案。大多数企业都是以平台的形式为企业和用户提供服务。让我们看看平台的运作方式:
05.平台的法律依据。
为了改变业务,政策法规是必不可少的。几个核心要点依赖如下:
许多人经常问,使用灵活就业平台有风险吗?风险程度?这涉及税收风险、资本风险和法律风险,不能一概而论,需要具体情况来判断。你想知道你的企业是否适合灵活就业吗?

(部分内容源于网络,侵删)
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2021-8-11 14:40
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