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税务筹划在深户改革大背景下的方式方法

摘要: 增值税制改革一是减轻企业负担,提高谈判企业的盈利水平,提高谈判能力。VAT税率的降低一方面降低了企业产品增值部分的应税收入,另一方面进一步提高了谈判能力强的企业的盈利水平。由于增值税的下调降低了企业的运 ...
增值税制改革

一是减轻企业负担,提高谈判企业的盈利水平,提高谈判能力
      VAT税率的降低一方面降低了企业产品增值部分的应税收入,另一方面进一步提高了谈判能力强的企业的盈利水平。由于增值税的下调降低了企业的运营成本,大多数企业在减税后都会下调商品的售价,包括那些在供应链末端直接面对消费者的企业。但是当企业具有很强的垄断能力和对市场的影响时,可以通过其讨价还价的能力从上下游企业和消费者剩余中获得利润。

二是影响企业投资行为。随着增值税改革的推进
      固定资产进项税可以直接扣除,企业相关投资大幅增加,致力于产品优化升级。在增值税制改革中,结合国家对高新技术企业的税收优惠政策,促进了高新技术企业的快速发展,增加了高新技术企业的投资。

三是企业会计核算难度加大
      增值税改革不断深入,四年来,税制改革不断深入,对会计核算提出了更高的要求。会计师要不断学习,企业也要跟上政策的变化,规划自己的业务流程,充分享受政府减税的红利,确保自己行业的税收负担下降。

四是确保财政收入稳定增长
      增值税制改革激发了企业投资热情,促进了经济转型和发展。公司增加固定资产投资使增值额增加,进而促进了政府增值税税收的增长,从而提高了国家财政收入。2016年,我国增值税收入56378.18亿元,2018年达到61530.77亿元。不仅我国增值税收入稳步增长,而且增幅也很大。
五是充分发挥增值税税收中性的特点。国税应避免干预市场运行机制,尽可能不给纳税人或社会带来额外的税负。增值税制改革逐步完善增值税抵扣链,充分发挥增值税税收中性的优势,最大限度地减轻超额负担。与此同时,增值税抵扣链的完善,有利于我国企业充分退税,提高出口企业的竞争力。

公司的纳税筹划措施

有些企业在纳税筹划中存在一些问题,主要表现为政策理解不到位,纳税评估不当,筹划方案不合理。随着增值税改革的不断深入,企业要积极更新税务筹划方案。

第一,加强与税务部门的沟通。做好纳税筹划时,首先要充分了解最新的税收优惠政策和政策解释,筹划过程中遇到的困难要及时向税务机关报告,并得到正式答复,避免政策理解不当造成的法律风险。
其次,要提高对增值税筹划的重视程度。公司必须不断提高财务人员的理论水平,促进企业管理层重视税务计划。伴随着企业管理与财务人员综合素质的提高,企业纳税筹划可以更顺利地开展。
第三,建立专业税务筹划流程。纳税筹划方案是企业战略的重要组成部分,二者的一致性有利于筹划方案的实施效果。为此,企业必须对整个筹划过程进行严格的监管和评估。纳税筹划前,要有专业的税务机关对纳税筹划数据进行分析和预测;在设计纳税规划时,要根据外部因素和信息不断进行调整;纳税结束后,要根据纳税周期的执行情况作出判断,完善下一次纳税计划。
四是选择一般纳税人和小规模纳税人身份。普通纳税人是指年度增值税销售额超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业。年度应税销售额在分界线附近的企业,可以采用纳税人不同的纳税方式进行税务筹划。
第五,比较不同运输方式的税收成本。在销售业务和运输业务未单独核算的情况下,适用13%和9%的增值税税率,不同税率的应税项目税率从高核算,可以起到节税效果。
第六,如何选择购买对象。在价格相同的情况下,一般纳税人购买的商品可以用进项税额抵扣,选择普通纳税人购买,可以减轻税务负担。对小规模纳税人的商品价格低于一般纳税人商品价格,企业有计算的必要。

      随着市场经济的不断发展和税收政策的不断调整,中国企业也应该不断更新税收筹划方案。只有将税收筹划纳入经营目标,才能最大限度地促进企业的可持续稳定发展,实现国家利益和企业利益的双赢。

(部分内容源于网络,侵删)
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