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企业所得税、增值税、个人所得税税负重,怎样合理节税?

摘要: 与企业有关的主要税种1.增值税:3%、5%、6%、9%、13%按企业行业及规模征收增值税。受疫情影响,小规模纳税人增值税降低了%。2.企业所得税:一般税率为25%,征收企业生产经营所得及其他所得税。3.个人所得税:股息派 ...
与企业有关的主要税种
1.增值税:3%、5%、6%、9%、13%按企业行业及规模征收增值税。受疫情影响,小规模纳税人增值税降低了%。
2.企业所得税:一般税率为25%,征收企业生产经营所得及其他所得税。
3.个人所得税:股息派发给公司,须缴纳20%的所得税。中国境内的公民和个人收入,以及外国个人在中国所得征收的所得税。
一、企业所得税和个人所得税的纳税方法:
个体工商户不需缴纳企业所得税。
“个体工商户”是位于中国境内的自然人投资,其财产归投资者个人所有,投资者以其个人财产对企业债务承担无限连带责任。经营收益即投资者的个人收入,缴纳个人所得税。由于企业本身没有独立的财产性收入,因此不是企业所得税的纳税人。
依法成立的独资企业和合伙企业,根据国家有关法律规定,可以免缴企业所得税。个人企业(小规模纳税人)可以在特定税收洼地申请征收,核定后所得税率为0.5%-2.1%,增值税率为1%,附加税率为1.56%-3.16%。
如果个人独资企业落户税收不景气,可直接提取税后利润,直接使用!这一模式可以较好地解决所得税负担过高的问题。换言之,改变收入类型,将工资、劳务、佣金等收入转换成营业收入,就可以享受低税率。个人独资企业可对企业所得税、股息税过高或企业公转私进行节税。
合伙企业是个人的,不需要缴纳企业所得税。
合伙人是指自然人、法人和其他组织按照本法在中国设立的一般合作企业和有限合伙企业。所有合伙人均应为纳税义务人。股东为自然人,应缴纳个人所得税;合伙人为法人或其他组织,需缴纳企业所得税。
3.个体工商户无需缴纳企业所得税。
根据《个体工商户个人所得税计税办法》第四条的规定,个体经营者以其为个人所得税纳税义务人。所以,个体工商户无需缴纳企业所得税。与独资企业一样,核税也可享受0.5%-2.1的个人营业所得税以及1.56%-3.16%的综合税率。
增值税筹划方式:
对增值税税负压力较大的企业,可以利用总部的招商模式,进入税收优惠园区,进入税收优惠园区,享受税收优惠政策扶持。这项扶持政策将按比例返还企业所得税和增值税。对于贸易公司这样的增值税和企业所得税压力较大的企业,正符合这种退税政策。


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